Új szellemben készült el az idei költségvetés

„Az önkormányzatnak van egy nehéz öröksége, ami a költségvetésben is meglátszik. A korábbi vezetés észszerűtlen és sokszor indokolatlan döntései még évekig befolyásolni fogják, milyen irányokba tudunk elindulni, mekkora mozgásterünk marad. Azt gondolom ugyanakkor, hogy már most látványos változásokat tudtunk elérni, minden nehezítés, az előző vezetés által itt hagyott meglepetések ellenére is” – vezette fel Kovács Gergely az önkormányzat 2025-ös költségvetésének hosszúra nyúló, közel háromórás vitáját a képviselő-testület legutóbbi ülésén.

A polgármester kiemelte, hogy számára az átláthatóság, a közösségi részvétel és a fenntarthatóság nem csak szavak, hiszen azelőtt is ezekkel a közérdekű témákkal foglalkozott, mielőtt megválasztották polgármesternek. Mint fogalmazott, „ebben a szellemben készült a mostani költségvetés is, amely az intézményekkel és a szakirodákkal történő intenzív szakmai munka révén állt össze, nem úgy, ahogy korábban, egyoldalú politikai döntések alapján”.

A XII. kerület vezetője elmondta, hogy a központi költségvetésből kapott támogatások ugyan 323 millió forinttal nőttek, de ezeket szinte teljes egészében a pedagógus-béremelés kompenzációjára kell fordítani. Az iparűzési adóból nagyjából 430 millió forint emelkedés várható ebben az évben, de ezt el is viszi a kormány szolidaritási hozzájárulás címén, ami 421 millió forinttal növekszik, összesen pedig már 2,1 milliárd forinttal terheli az önkormányzatot.

A kiadási főösszeg 26,5 milliárd forint, ez 3,2 milliárd forinttal alacsonyabb a 2024-es tervszámhoz képest. A költségvetési tartalék a kockázati tényezők miatt a tavalyi összeg duplájára, 500 millió forintra emelkedett. A polgármester tájékoztatása szerint várhatóan nőnek a bevételek a helyi adókból, a parkolásból és a helyiségek kiadásából, emellett azonban valamekkora vagyonértékesítésre is szükség lesz, hogy egyensúlyban tudjon maradni az önkormányzat gazdálkodása.

A pedagógusok béremelése és a hivatali dolgozók illetményalapjának 7%-os emelése miatt jóval többet fordít a XII. kerületi önkormányzat személyi kiadásokra. A közétkeztetés költségei is jelentősen nőnek, ugyanakkor 150 millió forintos megtakarítást jelent a feleslegesnek tűnő szakértői és ügyvédi megbízások megszüntetése – hívta fel a figyelmet Kovács Gergely, aki arról is beszélt, hogy 65 millióról 100 millió forintra emelkedik a civil és egyházi szervezetek támogatásának pályázati kerete.

Útfenntartásra, út- és járdajavításra 936 millió forintot, míg a parkok, közterek kezelésére 1,1 milliárd forintot tervez költeni az önkormányzat. Ez utóbbi tétel kapcsán csökkenés látszik a költségvetésben, aminek oka, hogy a kerület cége, a Fáber Kft. immár takarítási, zöldfelület-karbantartási feladatokat is végez a saját munkavállalóival.

Kisebb parkfejlesztésekre 110 millió forint jut. Környezetvédelmi feladatokra, beleértve a klímaváltozás hatásainak mérséklését, 422 millió forint terveztek, ugyanakkor ennek több mint fele európai uniós forrás. (A leendő zöldfejlesztésekről a legutóbbi polgármesteri fórumon beszélt részletesen Kovács Gergely, erről lapunk 2. oldalán olvashatnak.)

A polgármester arról is szólt, hogy az óvodai és bölcsődei felújításokra 263 millió, az óvodai és bölcsődei játszóterek karbantartására 40 millió forintos keret áll rendelkezésre, míg a játszótérfejlesztési előirányzat összege 100 millió forint. A Barabás Villa és a Jókai Klub felújításának megkezdésére 141 millió forintot különített el az önkormányzat. Az otthonápolási szolgáltatás és az egészségügyi prevenciós tevékenységek előirányzata 26 millió forinttal, a szociális ellátások költségvetése 71 millió forinttal növekszik.

A lakossági ötletek valóra váltása érdekében elindul a közösségi költségvetés, ennek azonban még nincs költségvonzata az idén: a pályázat ebben az évben megjelenhet, a megvalósítás viszont már 2026-ban történik. A közösségépítés részeként megkezdődhet a Dobsinai utcai inkubátorház kialakítása, valamint az adományok fogadására is alkalmas közösségi tér megteremtése a Városmajor utcában.

A költségvetés tervezete kapcsán Fonti Krisztina, a Fidesz képviselője módosító indítványokat terjesztett be annak érdekében, hogy az önkormányzat több forrást biztosítson a játszóterek fejlesztésére, a közutak felújítására, út- és járdaépítésekre, szociális ellátásokra, a Szent János Centrumkórház támogatására, valamint a köztisztviselői alapilletmény emelésére. Egy külön javaslatban azt is kezdeményezte, hogy a képviselői díjakat csak a köztisztviselői bérekkel együtt lehessen növelni.

Élő Norbert képviselő (DK) a bevételi kockázatokra tekintettel egy speciális, 250 millió forintos céltartalék elkülönítését, a társasházi felújítások, az osztálykirándulások és a háziorvosok működését segítő támogatások növelését, továbbá – fideszes képviselőtársához hasonlóan – a köztisztviselői alapilletmény nagyobb emelését indítványozta. Az ellenzéki javaslatokat a testületi többség nem támogatta, elsősorban amiatt, mert nem értett egyet a többletkiadások fedezetére vonatkozó elképzelésekkel.

*

A képviselő-testület nemcsak a 2025-ös költségvetési rendelet elfogadásáról, hanem más ügyekről is határozott február 27-i ülésén.

• Módosította az önkormányzat a 2024-es költségvetési rendeletét, annak bizonyos tételeit a tényadatokhoz kellett igazítani. Például meg kellett teremteni a fedezetet a Zölderdő Óvoda elavult kazánjának cseréjéhez, továbbá a Hegyvidéki Szabadidősport Kft. is póttámogatást igényelt a többletköltségei miatt. A 2024-es költségvetés bevételi-kiadási főösszege összesen közel 100 millió forinttal növekedett.

• Elfogadta a képviselő-testület a XII. kerület ötéves környezetvédelmi programját, ami egy átfogó helyzetértékelést tartalmaz, s meghatározza a 2025–2029-es időszak környezet- és klímavédelmi célkitűzéseit. Ezenfelül bemutatja a főbb cselekvési irányokat, beavatkozásokat, a végrehajtás stratégiai eszközeit – kiemelve a környezeti nevelés, szemléletformálás teendőit –, valamint összegzi a kitűzött célok megvalósítását segítő ellenőrzési és értékelési feladatokat.

• Épület-karbantartási szolgáltatásokra, kazánok karbantartására és üzemeltetésére, továbbá takarításra három közbeszerzési eljárást hirdet meg az önkormányzat. Ezekre a munkákra korábban egyetlen közbeszerzés volt kiírva, az új vezetés azonban a verseny szélesítése és a jobb árak elérése érdekében úgy döntött, az eltérő feladatok ellátására külön-külön indít eljárásokat.

• A szervezeti és működési szabályzat (szmsz) szerint eddig a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kellett kihirdetni a képviselő-testület által megalkotott rendeleteket, az önkormányzat honlapján való közzététel mellett. Mivel ma már gyakorlatilag mindenki az interneten tájékozódik, a testület törölte ezt az idejétmúlt előírást, a kihirdetés felülete az szmsz módosítása alapján kizárólag a honlap maradt.

Az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjai eddig is a képviselőkkel azonos módon tettek vagyonnyilatkozatot, de ezt a gyakorlatot rögzíteni kellett az szmsz-ben. Hatásköröket is érintett a működési szabályzat módosítása: egyes közbeszerzési eljárások lebonyolításához kapcsolódó technikai döntések a polgármesterhez, míg a házszámok megállapításával összefüggő elsőfokú hatósági jogkörök az önkormányzat jegyzőjéhez kerültek a képviselő-testülettől.

• A törvényi rendelkezésekkel összhangban, a korábbi évekhez hasonlóan, ez év végén is igazgatási szünetet rendel el a képviselő-testület a polgármesteri hivatal dolgozóinak. A szünet 2025. december 22-től 2026. január 2-ig tart majd.

• A XII. kerületi kulturális intézményeket az önkormányzat tulajdonában lévő MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzemelteti, amely az önkormányzattal kötött bérleti szerződések feltételeinek megfelelően használja a feladatai ellátásához szükséges épületeket. A közhasznú és a profitorientált tevékenységek 60–40%-os arányára tekintettel a piaci díjakhoz képest 60%-os díjfizetési kedvezmény lett érvényesítve az új, 2025-ös szerződésekben.

• Hozzájárultak a képviselők, hogy a Hajnóczy József utca 5. szám alatti társasház értékesíthesse az egyik 7 négyzetméteres, közös tulajdonú, földszinti helyiségét. A jóváhagyásra azért volt szükség, mert az önkormányzatnak is van tulajdonrésze a házban.

A képviselő-testület a nyílt ülés keretében megvitatott témák mellett zárt ülésen tárgyalt a Fáber Kft. felügyelőbizottságáról, a Hegyvidék Közbiztonságáért díj és a Hegyvidéki Közösségépítő Díj adományozásáról, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatáról, valamint a polgármester 2025. évi szabadságának ütemezéséről.

nn.